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老師好！我司是貿(mào)易公司。請問，上游公司是一般納稅人，情況一，上游公司開不出專票給我公司，（可能老板失聯(lián)，公司失控）我司可憑交易的所有憑證和物流單證，開具本批次貨物的銷售專票給我們的下游公司嗎？情況二，上游公司可開出專票我司，我司即時勾選進項，及開出銷售專票給下游公司，完成交易環(huán)節(jié)。但上游在下月稅期內(nèi)，不完稅。會對我司造成稅務(wù)問題嗎？（例如：進項轉(zhuǎn)出，或補繳稅）
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1.可以
2.會進轉(zhuǎn)出，補交稅
2021 11/14 15:20
84785029 
2021 11/14 15:55
老師，我可以在月中，要上游開票，開了，可以要求他到稅局當月完稅嗎？
84785029
2021 11/14 16:01
就第2點說：其實上游公司和我司已完成交易環(huán)節(jié)。上游公司后來怎樣操作，包括不完稅，作廢沖紅等，這不都是他自身的事嗎？怎么變成下游要轉(zhuǎn)出交稅了？
小云老師 
2021 11/14 16:02
1.可以
2.因為對方?jīng)]有交稅，所以你也不能抵
84785029
2021 11/14 16:10
那老師，我可以要求上游立馬開票，當即交稅嗎？
小云老師
2021 11/14 17:22
不可以，交稅時間稅務(wù)規(guī)定的
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