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84784956| 提問時間：2021 11/14 11:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是 24*0.13+（7.91+10.17+67.8）/1.13*0.13=13
2021 11/14 11:56
84784956
2021 11/14 11:58
老師好，我主要是245題不會
暖暖老師
2021 11/14 11:58
2.業(yè)務(wù)2進項稅額轉(zhuǎn)出是 （22+1）*0.9*（1-0.9）=2.07
暖暖老師
2021 11/14 11:58
3.業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出是 2*0.13=0.26
暖暖老師
2021 11/14 12:00
4當(dāng)月可以抵扣進項稅額合計是 7.8+4*0.09+（22+1）*0.09*0.9-0.26=9.763
暖暖老師
2021 11/14 12:01
5本月銷項稅額的計算是 13+（2.26+3.39）/1.13*0.13-0.065=13.585 本月應(yīng)交增值稅是 13.585-9.763=3.822
84784956
2021 11/14 12:05
這個的第五題呢
暖暖老師
2021 11/14 12:06
我發(fā)給你了你看看
84784956
2021 11/14 12:07
這個是另一個
暖暖老師
2021 11/14 12:08
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