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公司辦公室工作人員憑餐費(fèi)發(fā)票報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元，增值稅120元以現(xiàn)金付訖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 2120 貸：庫存現(xiàn)金 2120
2021 11/13 13:40
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做會計分錄公司辦公室工作人員憑餐費(fèi)發(fā)票報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元，增值稅120元，已現(xiàn)金付清
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公司辦公室人員憑餐費(fèi)報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元，增值稅120元，以現(xiàn)金付
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銷售處報銷餐費(fèi)2000元，現(xiàn)金付訖
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銷售處報銷餐費(fèi)2000元（未取得增值稅專用發(fā)票），現(xiàn)金付訖。
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業(yè)務(wù)員預(yù)支現(xiàn)金招待費(fèi)2000，實際報銷1314元，退現(xiàn)金686元，費(fèi)用報銷單上我是蓋現(xiàn)金付訖還是現(xiàn)金收訖章呢？
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查看更多- 就是報表上應(yīng)交稅費(fèi)余額在貸方，稅務(wù)上是沒有要交的稅了 今年一整年稅務(wù)都不需要交增值稅，都有留存進(jìn)項金額 查了之前的記錄，應(yīng)該就是每月收到的票做了進(jìn)項，跟每個月銷售產(chǎn)生銷項 這2者之間的余額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù)字 那要怎么調(diào)整把這個余額給調(diào)平呢 昨天
- 老師，這個發(fā)票可以報銷嗎 昨天
- 公司將一個房本上的幾間辦公室出租給了三個單位，現(xiàn)在要開租賃發(fā)票，不動產(chǎn)號怎么填寫，三張發(fā)票填一樣的嘛 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 5天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 5天前
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