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如何去核查酒店銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，留底稅額

84784968| 提問時(shí)間：2021 11/13 13:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
看帳上進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和報(bào)表留底稅額就可以。
2021 11/13 13:13
84784968
2021 11/13 13:16
那我們銷項(xiàng)稅和我們實(shí)際開票金額肯定不一樣
84784968
2021 11/13 13:18
是比如我本月營收100實(shí)際開票20 那是我借：應(yīng)交稅費(fèi)20 貸：應(yīng)交未交增值稅80
玲老師
2021 11/13 13:19
你的意思沒開票的就不做帳，不確認(rèn)收入嗎？
玲老師
2021 11/13 13:20
現(xiàn)在主要想問啥，我看你提問說查銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
84784968
2021 11/13 13:24
我主要是不知道我要怎么去審核我們酒店的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)還有留底和我每個(gè)月的申報(bào)表是否一致
玲老師
2021 11/13 13:53
自己開的票，在稅盤里查看。 進(jìn)項(xiàng)在。進(jìn)項(xiàng)在勾選平臺(tái)。 留底稅留底稅額看報(bào)表，留抵稅額稅額欄
84784968
2021 11/13 17:57
老師這個(gè)是我做帳和報(bào)稅系統(tǒng)我的銷項(xiàng)不匹配
84784968
2021 11/13 17:58
但是我的留底稅額有是能對(duì)上的
84784968
2021 11/13 17:58
這個(gè)我稅率需要去修改嗎？
玲老師
2021 11/13 18:01
老師這個(gè)是我做帳和報(bào)稅系統(tǒng)我的銷項(xiàng)不匹配 這個(gè)差異原因是什么？
84784968
2021 11/13 18:02
？？？老師我出現(xiàn)這個(gè)情況是什么原因?qū)е碌?/div>
84784968
2021 11/13 18:03
我還是只要保證我的留底稅額能對(duì)上就好
玲老師
2021 11/13 18:11
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額是留抵稅額
84784968
2021 11/13 18:12
但是我現(xiàn)在銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都對(duì)不上 但是我留底能對(duì)上
玲老師
2021 11/13 18:42
留抵稅額，你看一看是不是你前期也有留抵稅額 再看一下本來期填寫的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)和賬上的對(duì)不對(duì)？
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