問(wèn)題已解決

老師 進(jìn)項(xiàng)留稅抵欠什么意思

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/12 19:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
欠繳增值稅、又有留抵稅額處理是能同時(shí)存在的，就是用留抵抵欠的稅款
2021 11/12 19:08
84784962
2021 11/12 19:19
老師是這樣的， 我們公司10月開(kāi)了1仟多萬(wàn)的發(fā)票 而供應(yīng)商少開(kāi)了發(fā)票進(jìn)來(lái) 理由是系統(tǒng)不好無(wú)法開(kāi)票 等系統(tǒng)正常 開(kāi)票已是11月份了 是否可以將11月補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票放10月填在進(jìn)項(xiàng)留稅抵欠中申報(bào)
易 老師
2021 11/12 19:27
到11月報(bào)稅時(shí)自然會(huì)抵欠的
84784962
2021 11/12 22:45
我的做法對(duì)不對(duì)
易 老師
2021 11/12 22:48
您好， 一般是做不到的，您自已試試看吧
84784962
2021 11/12 22:54
我這樣說(shuō) 本來(lái)10月份要繳納增值稅4萬(wàn) 如果能將11月份3日供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)專票補(bǔ)進(jìn)來(lái)就不用繳納增值稅的 這樣做法可行嗎 如果可以要通過(guò)專管員同意嗎??
84784962
2021 11/12 22:59
應(yīng)該不好先試試吧 要么可以這樣做 要么不可以?
易 老師
2021 11/12 23:00
這個(gè)我沒(méi)有試過(guò)，您在系統(tǒng)里試一下，看限制了沒(méi)有，我覺(jué)昨一般是不可以的，但現(xiàn)實(shí)操作創(chuàng)新了也是可以的，必竟現(xiàn)在是放管服結(jié)合
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