問(wèn)題已解決

老師，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)金額在附列資料二中填過(guò)了，主表要填在什么地方呢

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/12 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，毒表都是自動(dòng)取出的，在鏡像里面。
2021 11/12 16:17
84784969
2021 11/12 16:24
我這不對(duì)嗎？
84784969
2021 11/12 16:25
顯示失敗呢
郭老師
2021 11/12 16:28
你好，你這里怎么還是前期認(rèn)證相符本期抵扣？
郭老師
2021 11/12 16:28
截圖你的抵扣清單看一下。
84784969
2021 11/12 16:33
繳款書(shū)是以前三個(gè)月的，前任會(huì)計(jì)沒(méi)填導(dǎo)致期末留抵與賬務(wù)不符
84784969
2021 11/12 16:34
老師，這個(gè)也要填是嗎？
郭老師
2021 11/12 16:35
你好，之前認(rèn)證的你去稅務(wù)局修改，不要填寫(xiě)到本期，本期沒(méi)有查到你，這個(gè)稅款
84784969
2021 11/12 16:37
就查到這個(gè)
郭老師
2021 11/12 16:39
看下勾選的所屬期是幾月份。
84784969
2021 11/12 16:50
這個(gè)稅控盤(pán)都無(wú)法勾選啊
郭老師
2021 11/12 17:26
可以的 勾選平臺(tái)勾選的 發(fā)票類型 海關(guān)進(jìn)口繳款書(shū)選擇這個(gè)就行
84784969
2021 11/12 19:29
老師，稅控盤(pán)里查不到這個(gè)繳款書(shū)啊
84784969
2021 11/12 19:30
聽(tīng)之前的會(huì)計(jì)說(shuō)勾選上統(tǒng)計(jì)時(shí)統(tǒng)計(jì)不了?，F(xiàn)在是查不到這個(gè)了
郭老師
2021 11/12 19:31
增值稅綜合服務(wù)平臺(tái) 這個(gè)里面 金稅盤(pán)都是你開(kāi)出去的發(fā)票就是沒(méi)有
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