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問題已解決
老師，我公司小規(guī)模，每月都沒超過15萬收入。1-3月免稅，但4-9月都沒計提增值稅，我現(xiàn)在能不能在10月賬上補提增值稅到減免稅額中呢？那我去10月發(fā)生的收入，是等到1月做賬計提，還是每月都可以計提呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，都可以在這個月補上。
2021 11/12 15:39
84785025 
2021 11/12 15:44
也就是說每月末只用做一筆分錄，小規(guī)模計提增值稅，借：應(yīng)交稅費-增值稅，貸：營業(yè)外收入-減免稅額。月末和季末都可以做這筆分錄，都不為錯吧。
郭老師 
2021 11/12 15:45
季度末
只有到了季度末，你才能知道你的銷售額是多少，才知道是不是免稅的。
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