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實(shí)務(wù)
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請問如果今年發(fā)現(xiàn)去年的專票可以入賬嗎？超過一年了可以抵扣嗎
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你好 可以入賬的。 可以抵扣的。 現(xiàn)在取消了360天認(rèn)證期了。 只是跨年入賬涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整科目處理的
2021 11/12 10:03
84785013 
2021 11/12 10:33
走這個科目賬務(wù)還要怎么處理嗎？記入這個科目不影響今年的所得稅嗎
meizi老師 
2021 11/12 10:36
你好；? ? 會影響去年的利潤的 。 不會影響本年的 ；? ?借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。? 借 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整； 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去??
84785013
2021 11/12 10:37
那去年的報表什么的要改嗎？
meizi老師
2021 11/12 10:41
你好；? 是的。 會涉及修改的。 你金額很大嗎? ?
84785013
2021 11/12 15:56
其實(shí)我沒遇到這問題，我只是突然想到，大概金額多大會影響
meizi老師
2021 11/12 15:58
你好；? ?這個一般 幾十來塊倒是影響不大； 如果一般金額大 比如1000多左右會影響所得稅的? 一般是的??
84785013
2021 11/12 16:00
那影響今年的所得稅是嗎？怎么處理
meizi老師
2021 11/12 16:01
你好； 影響去年的利潤。 影響去年的所得稅 ；? ? ?到時你去看看去年年報利潤是怎么樣的。 是否盈利； 盈利現(xiàn)在補(bǔ)做了費(fèi)用? 就涉及退稅的??
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