問(wèn)題已解決

在月報(bào)稅過(guò)程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不對(duì)可以修改么

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/11 15:26
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好， 不對(duì)是可以修改的
2021 11/11 15:27
84784955
2021 11/11 15:29
他這個(gè)和我算出來(lái)差距有點(diǎn)大?
小云老師
2021 11/11 15:29
沒(méi)有關(guān)系，要填正確的數(shù)
84784955
2021 11/11 15:30
然后我們有一個(gè)稅盤抵扣的錢440 這個(gè)該填在申報(bào)的什么地方呢
小云老師
2021 11/11 15:32
在附表四第一項(xiàng)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)中填寫(xiě)本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)小于或等于第三列的本期應(yīng)抵減額。 附表四填寫(xiě)保存審核后，進(jìn)入增值稅納稅申報(bào)表，在第二十三欄輸入應(yīng)納稅額減征額的金額，與附表四中的本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)一致。
84784955
2021 11/11 15:39
幫我看下 這樣么
小云老師
2021 11/11 15:42
是的，這樣填寫(xiě)是正確的
84784955
2021 11/11 15:45
老師增值稅納稅申報(bào)表是附表幾?。?/div>
小云老師
2021 11/11 15:46
增值稅納稅申報(bào)表是主表
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