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你好 ； ；還有新改造 我覺得你是不是理解錯誤了 ； 比如你這個設備是 生產(chǎn)設備 原值是100 。 累計折舊了 80 還有20的凈值 ； 現(xiàn)在你更新改造 應該是吧凈值20轉(zhuǎn) 在建工程去。 期間發(fā)生的 費用計入在建工程假如是 50 那么 你 更新改造后的資產(chǎn)應該是 70的 金額的； 你 做清理設備 不應該是上面這樣做； 11月由于是固定資產(chǎn) 那么12月折舊 。是的。 這樣就行了 ； 老師我是這樣說的意思，但是11月的改造的這個設備，那11月不應該計提折舊了呀，對吧
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你好，是的，你的理解是正確的
2021 11/11 13:53
84785011 
2021 11/11 13:54
老師，我知道這樣做，但是它那個系統(tǒng)里面自己自動計提折舊的，11月還是把這個改造的設備計提了折舊。
小云老師 
2021 11/11 13:55
那是你們系統(tǒng)公式有問題，處置當月是不需要折舊的，改擴建過程中也不用
84785011
2021 11/11 13:56
他們的客服說的意思是自己再做調(diào)整憑證，因為它上面只能選擇這個資產(chǎn)清理，而如果清理的話是當月還要計提折舊的。而我這個是改灶
小云老師
2021 11/11 13:58
那你可以做個憑證調(diào)整一下，做個負數(shù)費用沖一下就行了
84785011
2021 11/11 14:00
嗯我只能這樣做了，系統(tǒng)倒麻煩，還不如我自己做表格，老師那之前我調(diào)整過的就是因為在輸入系統(tǒng)的過程中有發(fā)現(xiàn)之前有分差，老師這個我在本期一起在做調(diào)整不要緊吧？還是有點分差也沒關(guān)系。就不要去調(diào)整這個了
小云老師
2021 11/11 14:01
在本期一起在做調(diào)整不要緊
84785011
2021 11/11 14:01
哦哦謝謝老師感謝
小云老師
2021 11/11 14:01
?不客氣，祝你工作順利！方便請五星好評一下，謝謝！
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