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增值稅，城建稅，教育附加，地方教育附加，這些稅費(fèi)在2月繳納，請問在1月的時(shí)候需要先做計(jì)提嗎
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您好
在1月的時(shí)候需要先做計(jì)提
2021 11/11 10:37
84784972 
2021 11/11 10:37
請問分錄是怎么做
bamboo老師 
2021 11/11 10:39
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784972
2021 11/11 10:39
小規(guī)模的
bamboo老師
2021 11/11 10:39
增值稅確認(rèn)收入的時(shí)候就寫了 不需要再計(jì)提
借:稅金及附加-城建稅
稅金及附加-教育費(fèi)附加
稅金及附加-地方教育費(fèi)附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
84784972
2021 11/11 10:44
繳納的時(shí)候增值稅就直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸銀行存款就可以了？
bamboo老師
2021 11/11 10:51
是的 這樣處理就可以了
84784972
2021 11/11 10:51
好的，謝謝
bamboo老師
2021 11/11 10:52
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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計(jì)提營業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄：
借：營業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
繳納: 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
貸:銀行存款 這個(gè)分錄在財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表中會(huì)出現(xiàn)本月金額的 城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是上面分錄的各個(gè)金額嗎
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