問(wèn)題已解決

增值稅，城建稅，教育附加，地方教育附加，這些稅費(fèi)在2月繳納，請(qǐng)問(wèn)在1月的時(shí)候需要先做計(jì)提嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/11 10:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 在1月的時(shí)候需要先做計(jì)提
2021 11/11 10:37
84784972
2021 11/11 10:37
請(qǐng)問(wèn)分錄是怎么做
bamboo老師
2021 11/11 10:39
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784972
2021 11/11 10:39
小規(guī)模的
bamboo老師
2021 11/11 10:39
增值稅確認(rèn)收入的時(shí)候就寫了 不需要再計(jì)提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
84784972
2021 11/11 10:44
繳納的時(shí)候增值稅就直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸銀行存款就可以了？
bamboo老師
2021 11/11 10:51
是的 這樣處理就可以了
84784972
2021 11/11 10:51
好的，謝謝
bamboo老師
2021 11/11 10:52
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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