問(wèn)題已解決

公賬收到一筆貨款，對(duì)方一直沒(méi)來(lái)拿發(fā)票，怎么處理

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/11 10:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 那你就做無(wú)票收入報(bào)稅 ； 先不管發(fā)票的問(wèn)題 。先及時(shí)把稅費(fèi)報(bào)稅了
2021 11/11 10:32
84784967
2021 11/11 10:33
具體怎么做啊，還沒(méi)處理過(guò)無(wú)票收入的賬務(wù)處理
meizi老師
2021 11/11 10:36
你好； 比如 借銀行存款；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；貸 庫(kù)存商品? ?
84784967
2021 11/11 10:46
是去年收的款，一直掛在應(yīng)收賬款里的
meizi老師
2021 11/11 10:51
你好；? ?那你? ?結(jié)轉(zhuǎn)下。 你去年? 意思就符合收入了嗎? ?
84784967
2021 11/11 10:59
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 是這樣嗎？
meizi老師
2021 11/11 11:04
你好 ；? ?是的。? 如果是本年的才這樣掛哈 。? ?
84784967
2021 11/11 11:05
不是本年的怎么辦啊
meizi老師
2021 11/11 11:07
?跨年了就得走以前年度損益調(diào)整? ?來(lái)做賬了 比如? ?借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ；應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ；以前年度損益調(diào)整-?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品?
84784967
2021 11/11 11:11
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整怎么辦
meizi老師
2021 11/11 11:13
?你好； 用利潤(rùn)分配處理。? 比如? ????借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ；應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?貸庫(kù)存商品?
84784967
2021 11/11 11:15
哦哦好的，明白了，謝謝老師的耐心解答
meizi老師
2021 11/11 11:17
?沒(méi)事的； 希望能幫到你； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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