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計提年度匯算清繳的分錄怎么寫
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借以前年度損益調整貸應交稅費企業(yè)所得稅。
2021 11/11 09:53
84784972 
2021 11/11 09:58
銷售貨物需要繳納增值稅應該怎么計提
84784972
2021 11/11 09:58
支付的時候又是怎么做分錄
郭老師 
2021 11/11 09:59
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784972
2021 11/11 10:00
小規(guī)模的
郭老師
2021 11/11 10:01
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅，正式確認收入的，如果需要交稅，借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款就可以的。
84784972
2021 11/11 10:02
好的，謝謝
郭老師
2021 11/11 10:03
不用客氣，工作愉快。
84784972
2021 11/11 10:09
老師，匯算清繳的那個是不是要在當年的12月做一筆計提
84784972
2021 11/11 10:09
計提的時候可以直接貸所得稅費用嗎
郭老師
2021 11/11 10:10
噢，你在幾月份繳納的，如果你是在匯算清交，也就是五月繳納的，應該在五月份做。
84784972
2021 11/11 10:11
不需要計提一筆嗎
郭老師
2021 11/11 10:13
好，如果你是在第一季度一月份繳納，12月份的在12月份需要做匯算清繳，你在三月之前還沒有做過，你怎么可能知道需要計提？
84784972
2021 11/11 10:24
好的，明白了
郭老師
2021 11/11 10:25
不用客氣，工作愉快。
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