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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們健身房是小規(guī)模納稅人，咋記賬軟件里結(jié)賬時(shí)有“轉(zhuǎn)出未交增值稅”金額？還有“計(jì)提地稅”金額？
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你好，這個(gè)都是固定的，也就是它自帶的，你可以不用使用。
2021 11/09 12:04
84784984 
2021 11/09 12:07
這個(gè)金額剛好是十月份確認(rèn)收入時(shí)計(jì)算的應(yīng)交增值稅，我們小規(guī)模納稅人是按季度繳納，也就是說我在結(jié)賬十月份的時(shí)候，嗯，就不選擇這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅和計(jì)提地稅這兩項(xiàng)是嗎？不選擇生成憑證？
郭老師 
2021 11/09 12:08
你好，小規(guī)模的增值稅就用一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2021 11/09 12:08
確認(rèn)收入，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。如果需要交稅的話，在一月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款不就可以了？
郭老師
2021 11/09 12:08
不需要交稅的話，在12月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784984
2021 11/09 12:12
對呀，現(xiàn)在我十月份確認(rèn)收入，計(jì)算出的應(yīng)交增值稅就在應(yīng)交稅費(fèi)科目下面的應(yīng)交增值稅明細(xì)科目里，我這個(gè)月就不管，也不生成憑證，就看到年底，到時(shí)候該交就交，不交再做營業(yè)外收入處理？
郭老師
2021 11/09 12:13
對的是的，是這么做的。
84784984
2021 11/09 12:13
那里面計(jì)提地稅怎么來的呢？
84784984
2021 11/09 12:15
為什么九月份沒這數(shù)據(jù)？
郭老師
2021 11/09 12:16
你好，你在12月份做的。
郭老師
2021 11/09 12:16
只有在12月份，你的所有的銷售額才能出來。
84784984
2021 11/09 12:19
我們小規(guī)模納稅人是按季度繳納增值稅，但是每個(gè)月月底要確認(rèn)收入，每個(gè)月確認(rèn)收入都要相應(yīng)的計(jì)算應(yīng)交的增值稅嗎？那擺在應(yīng)交增值稅賬戶里嗎？那個(gè)征收率現(xiàn)在按照什么比例計(jì)算呢？
郭老師
2021 11/09 12:19
對的是的，就擺在那里，讓他有余額，沒有關(guān)系就應(yīng)該這么做。之前3%的稅率，現(xiàn)在是1%。
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