免費(fèi)問(wèn)答

直接填嗎還是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷

那還要不要交稅

同學(xué)你好 這個(gè)轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

你好，我咨詢?nèi)绻a(chǎn)企業(yè)出口不符合退稅申報(bào)了是要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷交稅還是可以做免稅申報(bào)，如何填增值稅申報(bào)表

同學(xué)你好 這個(gè)可以做免稅申報(bào)

免稅申報(bào)如何填增值稅報(bào)表，需要開(kāi)具增值稅普票把之前的免抵退申報(bào)額沖銷嗎？再開(kāi)免稅銷售額普票嗎？

同學(xué)你好 增值稅減免稅申報(bào)表,是由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫(xiě). 填寫(xiě)方法如下: 第1列期初余額:填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期期末余額,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額. 第2列本期發(fā)生額:填寫(xiě)本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額. 第3列本期應(yīng)抵減稅額:填寫(xiě)本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.本列按表中所列公式填寫(xiě). 第4列本期實(shí)際抵減稅額:填寫(xiě)本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行. 第5列期末余額:所列公式填寫(xiě). 一般納稅人公式:第5列免稅額=第3列扣除后免稅銷售額×適用稅率-第4列免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額. 小規(guī)模納稅人公式:第5列免稅額=第3列扣除后免稅銷售額×征收率.

謝謝老師

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝