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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我現(xiàn)在做十月的帳，收到了一張11月2號(hào)的普通發(fā)票，可以做到十月里面嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
還是不要做到10月里面，遵守會(huì)計(jì)制度。
2021 11/06 11:06
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2021 11/06 11:10
老師，收到勞務(wù)加工費(fèi)的怎么做？
劉艷紅老師 
2021 11/06 11:11
計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，或者費(fèi)用。
84784986
2021 11/06 13:05
借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金，可以這樣寫嗎？需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎？
劉艷紅老師
2021 11/06 13:07
通過應(yīng)付職工薪酬會(huì)好點(diǎn)，你要先計(jì)提在管理費(fèi)用里面，
借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：庫存現(xiàn)金，這樣要好點(diǎn)。
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2021 11/06 13:10
有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該怎么做分錄
劉艷紅老師
2021 11/06 13:12
1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證時(shí)，做分錄：
借：原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款/應(yīng)付賬款
2.認(rèn)證通過，抵扣時(shí)做分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
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2021 11/06 13:13
就是勞務(wù)發(fā)票的
劉艷紅老師
2021 11/06 13:15
個(gè)人代開的勞務(wù)費(fèi)是不能開專票的。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就直接進(jìn)入成本或費(fèi)有就行了。
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