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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅申報(bào)表中的附件四銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款一欄和主表28欄的分次預(yù)繳稅額是匹配的嘛？？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 老師，我現(xiàn)在是這樣的，我們房地產(chǎn)公司以前都有預(yù)繳稅款的，但是報(bào)表在2020年4月份開始就沒有填附件四的預(yù)繳稅款了，現(xiàn)在我們公司這個(gè)月開票的銷項(xiàng)金額已經(jīng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額很多了，我想填主表的28欄分次預(yù)繳，但是我現(xiàn)在申報(bào)不了，顯示填報(bào)異常，
2021 11/05 17:28
84784983 
2021 11/05 17:29
對，以前有填了120多萬，到2020年4月份就再也沒填過了
84784983
2021 11/05 17:33
那我是要重新去大廳把附件四的報(bào)表都改了嘛，2020年4月份以前我還能在附件四里看到期初預(yù)繳稅額，從2020年4月份的報(bào)表里就看不到期初的數(shù)據(jù)了
84784983
2021 11/05 18:25
后面的申報(bào)表就沒填附件四了，都沒有附件四的表了
84784983
2021 11/05 18:29
就是查以前的報(bào)表從4月份沒開始填，就差不到附件四，然后2021年開始附件四的期初數(shù)據(jù)是0
84784983
2021 11/05 18:33
如果這個(gè)月填的話可以填，但是在主申報(bào)表填分次預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)不成功，說跟稅務(wù)局征管系統(tǒng)匹對異常，28欄顯示填示異常
84784983
2021 11/05 19:10
需要60多萬就填了60多萬
84784983
2021 11/05 19:14
我把以前的都填上也不行，只填60多萬也不行
84784983
2021 11/05 19:28
發(fā)不出去了圖片
84784983
2021 11/05 19:31
是的，是不是以前期初數(shù)據(jù)沒有顯示所以申報(bào)不出
bamboo老師 
2021 11/05 17:17
您好
不一定 比如預(yù)繳了10萬 申報(bào)增值稅的時(shí)候只需要抵減8萬 那么附表四就填10萬 主表28欄就填8萬 還有2萬留以后
bamboo老師
2021 11/05 17:28
附表四有沒有填寫預(yù)繳的金額？
bamboo老師
2021 11/05 17:29
要把預(yù)繳的增值稅對應(yīng)填寫附表四 本期發(fā)生額 本期實(shí)際抵減額
bamboo老師
2021 11/05 17:58
2020年4月份的報(bào)表里就看不到期初的數(shù)據(jù)了
您看下當(dāng)期主表28欄有沒有數(shù)據(jù) 這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么消失不見了的
bamboo老師
2021 11/05 18:27
您申報(bào)系統(tǒng)沒有附表四了？
bamboo老師
2021 11/05 18:30
那把開始到現(xiàn)在的 都填入附表四 是什么提示？
bamboo老師
2021 11/05 19:09
請問您本期需要繳納多少增值稅 28欄填了多少金額
bamboo老師
2021 11/05 19:11
那附表四對應(yīng)怎么填寫的
bamboo老師
2021 11/05 19:15
可以把您填的截圖我看看嗎
bamboo老師
2021 11/05 19:29
附表四這樣填寫正確的 主表28欄也是這個(gè)數(shù)據(jù)么
bamboo老師
2021 11/05 19:31
那您要去稅務(wù)局了 20年4月的期初數(shù)突然沒有了就很奇怪的
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