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實(shí)務(wù)
問題已解決
對方給我們回發(fā)票回的金額多了，怎么處理？
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同學(xué)你好！如果多出的金額? ?無需支出? ?對方后續(xù)也不開紅票的話
你們先記入應(yīng)付賬款? ? ? 后期轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的
2021 11/05 09:28
84784977 
2021 11/05 09:35
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
營業(yè)外支出
這樣可以嗎 付款我們不付了 少付了
許老師 
2021 11/05 09:37
是這樣的
借：管理費(fèi)用
? ? 貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
? ? 貸：營業(yè)外收入
84784977
2021 11/05 09:43
我的那種分錄也可以吧？ 因?yàn)槲覐膽?yīng)付賬款借方差賬 應(yīng)付賬款金額和付款金額一至
1-借管理費(fèi)用100
貸應(yīng)付賬款80
營業(yè)外支出20
2-付款時 借應(yīng)付賬款80 貸銀行存款80
許老師
2021 11/05 09:44
你這個沒有營業(yè)外支出啊? ? 解釋不通的
84784977
2021 11/05 09:52
老師你好，我這個分錄和你的那個分錄實(shí)質(zhì)業(yè)沒差啊 只是應(yīng)付賬款金額相互抵消的金額不一樣，我是按付款金額掛賬的 方便以后查賬時從往來看一共付出多少款，你是按發(fā)票掛賬，掛賬金額和付款金額不一致，那以后查賬就不好查了，實(shí)質(zhì)上營業(yè)外支出的發(fā)生額都一樣。
許老師
2021 11/05 09:53
可你這個? ?會計(jì)上不好解釋的
你非要這樣做 也可以
84784977
2021 11/05 09:55
會計(jì)上面是掛帳金額和發(fā)票金額必須保持一致是嗎，
許老師
2021 11/05 09:58
這個是要保持一致的呀
84784977
2021 11/05 10:00
好的，謝謝。
許老師
2021 11/05 10:06
不客氣，如果對回答滿意，請五星好評，謝謝
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