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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
土建還沒(méi)有完成，對(duì)方給了一部分發(fā)票，收到發(fā)票的金額我能進(jìn)去長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，每個(gè)月進(jìn)行攤銷嘛
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你好；? ? ? ? 你們這個(gè) 是什么類型的公司 ； 是裝修嗎??
2021 11/04 15:37
84784949 
2021 11/04 15:38
我們是鍍鋅行業(yè)，建自己的生產(chǎn)線，第一步就的做土建（挖鍍鋅池）
meizi老師 
2021 11/04 15:43
你好 ；? 計(jì)入在建工程去核算。 不是長(zhǎng)攤科目??
84784949
2021 11/04 15:51
好的，那我去年也是做這種土建，今年3月份土建做好了，去年給的發(fā)票，但是去年把發(fā)票計(jì)入到了管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，一共60萬(wàn)，是不是今年要把這個(gè)費(fèi)用調(diào)整為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784949
2021 11/04 15:52
如果調(diào)整的話，那明年匯算清繳的時(shí)候不用管一筆調(diào)整的吧？匯算清繳該怎么填就怎么填
meizi老師
2021 11/04 15:57
你好? ；? ? ? ? ? ?你去調(diào)整到在建工程去 不是長(zhǎng)攤來(lái)入賬 哦??
84784949
2021 11/04 16:03
不是的老師，去年做的那個(gè)土建已經(jīng)完成了，我不能再計(jì)入在建工程了吧
meizi老師
2021 11/04 16:06
但是你要看這個(gè)發(fā)票是否是這個(gè)在建工程的 成本金額。 是的話也得調(diào)整成本金額的?
84784949
2021 11/04 16:14
你們意思是：把管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)調(diào)整到在建工程中，現(xiàn)在這個(gè)土建工程已經(jīng)完成了，在把在建工程轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中，每月進(jìn)行攤銷對(duì)嗎？
meizi老師
2021 11/04 16:19
你好 ；是的。就算完工也得調(diào)整的；? ?
84784949
2021 11/04 16:21
好的，那我2020年直接計(jì)入費(fèi)用了，2021年把費(fèi)用調(diào)整出來(lái)了，那2021年匯算清繳的時(shí)候還需要做什么調(diào)整嘛
meizi老師
2021 11/04 16:24
你好； 自己去調(diào)整下。 修改修年報(bào)和年度財(cái)報(bào)? ?
84784949
2021 11/04 16:29
那這樣得去稅務(wù)局修改吧？企業(yè)所得稅年度報(bào)表還需要修改嗎
meizi老師
2021 11/04 16:35
你好；是的。去稅務(wù)局大廳修改的。 是的?
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