問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提下個(gè)月可以計(jì)提嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/03 20:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，如果有應(yīng)納稅額是需要 計(jì)提的，如果沒(méi)有計(jì)提可以補(bǔ)計(jì)提的
2021 11/03 21:00
84785036
2021 11/03 21:05
上月沒(méi)計(jì)提但已繳納了，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提跟城市維護(hù)建設(shè)稅一樣做分錄嗎？還有繳納企業(yè)所得稅的分錄，借方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，對(duì)嗎？
易 老師
2021 11/03 21:13
對(duì)的，您說(shuō)的完全正確
84785036
2021 11/03 21:17
計(jì)提后，結(jié)轉(zhuǎn)損益要做嗎？
易 老師
2021 11/03 21:30
計(jì)提就是所得稅費(fèi)用科目，轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
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