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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，事業(yè)單位有一筆勞務(wù)費(fèi)稅費(fèi)，本應(yīng)是從基本戶的專項(xiàng)資金中支出，但是個(gè)稅網(wǎng)站費(fèi)用從零余額中扣了。基本戶發(fā)生的費(fèi)用,從零余額中支出了我應(yīng)該怎么記賬，
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那你現(xiàn)在直接就是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，帶領(lǐng)余額賬戶用款額度。后面你把那個(gè)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)到零余額的時(shí)候，再次借您余額賬戶用款額度貸銀行存款。
2021 11/02 15:30
84784987 
2021 11/02 16:36
老師如果基本戶里的專項(xiàng)資金不往零余額里轉(zhuǎn)錢(qián)，調(diào)平怎么記賬呢
陳詩(shī)晗老師 
2021 11/02 16:38
那你這個(gè)不往里面轉(zhuǎn)錢(qián)，你這個(gè)賬就沒(méi)辦法做呀，因?yàn)槟阕鲑~的話，都是按照你發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來(lái)決定的。
84784987
2021 11/02 17:00
老師可以幫我看下分錄么，4804是零余額總共支出，b就是應(yīng)該從基本賬戶中支付的錢(qián)，我年再末匯總轉(zhuǎn)過(guò)去，按我這么記賬不是有差么？
陳詩(shī)晗老師
2021 11/02 17:17
你為什么轉(zhuǎn)的話，不是按照對(duì)應(yīng)的金額轉(zhuǎn)了，會(huì)有差額了。
84784987
2021 11/03 10:23
老師比如我轉(zhuǎn)回零余額那筆發(fā)生的業(yè)務(wù)就占用零余額360，其他資金是零余額正常支付，有差那我應(yīng)該怎么下呢。
陳詩(shī)晗老師
2021 11/03 10:27
你花了4804你應(yīng)該轉(zhuǎn)回就是這金額，你轉(zhuǎn)回金額不一樣，有差異是正常的啊
84784987
2021 11/03 10:33
好的非常感謝老師，因?yàn)槲覄偨邮謺?huì)計(jì)。還有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教老師，多扣的個(gè)人醫(yī)保和工資怎么記賬，這個(gè)人而且現(xiàn)在不在單位了？
陳詩(shī)晗老師
2021 11/03 10:45
如果不收回，就放單位管理費(fèi)用了
84784987
2021 11/03 14:49
需要收回來(lái)，從工資表中收回怎么下賬呢
陳詩(shī)晗老師
2021 11/03 14:57
都要收回的話，你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就放到其他應(yīng)收款就行了。
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