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金蝶固定資產模塊，月底計提折舊的時候顯示本期應計提折舊額大于剩余折舊額，是什么原因呢？（我們換了賬套，有些固定資產是移過來的，所以增加卡片的時候，在累計折舊那里填了數(shù)字，但是系統(tǒng)折舊的時候還是按照原值折舊的）
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你好，你有折舊提的比殘值多了。
2021 11/01 14:56
84785016 
2021 11/01 14:58
是的，是需要手動調整嗎？
耿老師 
2021 11/01 14:58
你好，是的，需要手工調整卡片兒。
84785016
2021 11/01 14:59
比如說原值1250 折舊5期 但是前期折舊了677.07 凈值剩下572.93 我之前好像已經錯誤的折舊了500了 那就只剩72.93了 后面應該怎么調整啊
耿老師
2021 11/01 15:09
你好，把剩余的折就折了就可以了。
84785016
2021 11/01 15:10
前期多折舊的會不會有影響啊 相當于前期的費用多了 后期的費用會少
耿老師
2021 11/01 15:13
你好！差額不大的話影響不大。企業(yè)所得稅是年度匯算清繳，一般不跨年度的話不受影響
84785016
2021 11/01 15:14
大概前期多折舊了一兩千的樣子 要不要緊啊
耿老師
2021 11/01 15:16
你好，問題不大的不用做調整之前的了。
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