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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷(xiāo)售方開(kāi)多了一張發(fā)票，紅沖后，購(gòu)貨方應(yīng)該如何做分錄
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專(zhuān)票
購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證了嗎
2021 11/01 14:51
84785022 
2021 11/01 14:51
認(rèn)證了，也抵扣了
郭老師 
2021 11/01 14:52
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785022
2021 11/01 14:59
當(dāng)時(shí)做的分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，應(yīng)交增值稅-未交增值稅。不知道怎么轉(zhuǎn)回來(lái)
84785022
2021 11/01 15:01
做了反向分錄以后，出現(xiàn)認(rèn)證的稅費(fèi)，比抵扣的稅額還要小。
郭老師
2021 11/01 15:01
你當(dāng)時(shí)做的這個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該帶銷(xiāo)項(xiàng)，那里應(yīng)該是個(gè)鏡像吧？
84785022
2021 11/01 15:03
我剛剛寫(xiě)錯(cuò)了，貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785022
2021 11/01 15:03
但是寫(xiě)了反向分錄后，就出現(xiàn)認(rèn)證的，比抵扣的還要小
郭老師
2021 11/01 15:04
你不要做反向的，你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面。
郭老師
2021 11/01 15:04
你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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