問(wèn)題已解決

本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不用交增值稅和附加稅，我們享受加計(jì)扣除政策，那加計(jì)扣除本月要填數(shù)據(jù)嗎，可以留抵扣除下月稅額嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/01 11:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要填寫(xiě)本月數(shù)據(jù)，剩下的可以以后抵扣。
2021 11/01 11:24
84785030
2021 11/01 11:26
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/01 11:27
不用客氣，工作愉快。
84785030
2021 11/01 11:33
上個(gè)月做賬的時(shí)候，把專(zhuān)票看成了普票，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額，但是本月申報(bào)稅的時(shí)候，把進(jìn)項(xiàng)抵扣了，本月做賬的時(shí)候要怎么調(diào)整分錄和稅額呢
郭老師
2021 11/01 11:38
哦之前的分錄是怎么做的。
84785030
2021 11/01 11:40
直接按照全部金額做的費(fèi)用，忘了寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了
郭老師
2021 11/01 11:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785030
2021 11/01 11:42
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/01 11:44
不用客氣，工作愉快。
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