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我要把應(yīng)付職工薪酬沖減部分到其他應(yīng)付里去，怎么做
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你好；? ? ?沖其他應(yīng)付款是什么情況。? ?意思你要把員工雇員工資? ?沖其他應(yīng)付款去。? 你是不發(fā)放嗎??
2021 11/01 10:04
84784998 
2021 11/01 10:10
我把單位部分的個人社保和員工的都做到應(yīng)付職工薪酬里去了
meizi老師 
2021 11/01 10:11
你好 ；? ? ? ?單位部分的社保可以 計入應(yīng)付職工薪酬去； 員工個人部分是不能走應(yīng)付職工薪酬處理分錄的??
84784998
2021 11/01 10:12
對呀，所以我要沖減出來
meizi老師
2021 11/01 10:15
你好 ； 那你就? 原來分錄 紅沖了。在做一筆正確分錄處理 ；? ? 沒有跨年吧??
84784998
2021 11/01 10:15
沒有，不可以調(diào)整一個分錄
meizi老師
2021 11/01 10:17
你好 ；? ?你原來是怎么掛的 ；? 直接做的? 借應(yīng)付職工薪酬 ； 營業(yè)外支出 貸銀行存款 分錄嗎？? ? 意思就是把這個應(yīng)付職工薪酬科目 調(diào)整到其他應(yīng)付款是嗎? ?；我好判斷科目? ?
84784998
2021 11/01 10:18
嗯嗯，是的。其中有5497.09為個人部分的額
meizi老師
2021 11/01 10:19
你好； 那你就 做 ： 借其他應(yīng)付款 -個人社保??5497.09 貸 應(yīng)付職工薪酬?5497.09 這樣來對沖下??
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