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問(wèn)題已解決
老師，購(gòu)進(jìn)的面料給贈(zèng)送給客戶如何做報(bào)稅呢？我們購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)是有增值稅發(fā)票的
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同學(xué)您好，
您能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
2021 10/30 21:03
84784973 
2021 10/30 21:05
我們是外貿(mào)企業(yè)，買(mǎi)了一點(diǎn)服裝的面料給我們的客戶，這個(gè)是送給他們做樣板用的，我們購(gòu)進(jìn)的這點(diǎn)面料也有取得增值稅發(fā)票
文老師 
2021 10/30 21:29
那您是外貿(mào)企業(yè)，也不需要交增值稅，進(jìn)項(xiàng)專票也用不上
84784973
2021 10/30 21:30
那我送給客戶的面料不需要做賬務(wù)處理了嗎？
文老師
2021 10/30 21:31
可以做的銷(xiāo)售費(fèi)用，的
84784973
2021 10/30 21:31
那發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證會(huì)變成滯留票吧？
文老師
2021 10/30 21:32
您可以做不抵扣勾選
84784973
2021 10/30 21:33
送給客戶的商品不用視同銷(xiāo)售嗎
文老師
2021 10/30 21:36
您這不做免稅項(xiàng)目的話，那就需要視同銷(xiāo)售交增值稅的，這樣的話需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的
84784973
2021 10/30 21:51
所以我該如何處理呢？
文老師
2021 10/30 21:58
借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，這樣您的進(jìn)項(xiàng)就記入進(jìn)項(xiàng)稅額
84784973
2021 10/30 22:07
那我是要申報(bào)無(wú)票收入嗎？
文老師
2021 10/30 22:22
是需要申報(bào)無(wú)票收入的，那您這樣申報(bào)的話 就直接做借銷(xiāo)售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784973
2021 10/30 22:26
好的，謝謝老師
文老師
2021 10/31 10:18
不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對(duì)我的回復(fù)滿意的話嗎，記得給我好評(píng)，謝謝！
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