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請問老師，上月現(xiàn)金收取客戶貨款，并已開具發(fā)票給客戶，但本月客戶要求退回現(xiàn)金，重新由公賬打款到我司公賬，請問分錄怎樣做？
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你好！借應(yīng)收賬款 貸現(xiàn)金。 然后借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2021 10/29 16:40
84784963 
2021 10/29 16:46
老師，上月我直接做分錄：借：現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。。。。。本月能否直接做分錄借：銀行存款，貸：現(xiàn)金。。。還是要紅沖上月分錄？
耿老師 
2021 10/29 16:47
你好，如果在同一個月的話，可以直接現(xiàn)金到銀行。
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