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辦公室裝修費,10號在銀行付39000,到25號收到發(fā)票只有38998元,發(fā)票差2元,帳務如果處理?

84784991| 提問時間:2021 10/29 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借長期待攤費用貸,銀行存款39000,沒有發(fā)票的那一部分正常做賬,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候調(diào)整就行。
2021 10/29 09:46
84784991
2021 10/29 10:00
沒有發(fā)票只是2元,怎么沖掉?
郭老師
2021 10/29 10:01
你好不需要充的納稅調(diào)整明細表,扣除項目其他里面賬載金額,填寫兩塊錢就可以了。
84784991
2021 10/29 10:06
借,管理費用一裝修費36660,應交增值稅一進項稅2340,貨銀行存款39000。25號收到發(fā)票,
84784991
2021 10/29 10:08
我不會寫計分錄
郭老師
2021 10/29 10:08
哦可以的,可以這么做的。
84784991
2021 10/29 10:31
實際發(fā)票少了2元哦分錄金額不平
郭老師
2021 10/29 10:35
你好,你都做到管理費用里面插俄方的管理費用,管理費用里面多做兩塊錢。
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