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公司8月辦理稅務登記 8月發(fā)放7月工資9月進行申報 社保9月開始繳納 怎么進行賬務處理
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2021 10/28 18:20
84784989 
2021 10/28 18:22
稅務登記前7月的工資可以做費用？
郭老師 
2021 10/28 18:27
你好
可以的
你申報了個稅就可以
84784989
2021 10/28 18:30
發(fā)工資時未把個稅代扣出來 ?按應發(fā)發(fā)的工資 ?法人墊付的個稅 賬務怎么處理
郭老師
2021 10/28 18:33
以后從工資扣嘛
還是你們企業(yè)負擔
84784989
2021 10/28 18:34
兩種分別怎么處理
郭老師
2021 10/28 18:35
借應交稅費個稅貸其他應付款你老板
發(fā)工資扣除借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅
還錢借其他應付款貸銀行
第二種借應交稅費個稅貸其他應付款
借營業(yè)外支出貸應交稅費
借其他應付款貸銀行
84784989
2021 10/28 18:38
9月繳納的社保 但是9月個稅在十月發(fā)放十一月申報 ?現在分錄怎么做
郭老師
2021 10/28 18:55
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
84784989
2021 10/28 18:57
好的 ?謝謝 ?
郭老師
2021 10/28 19:00
不用客氣哦
工作愉快
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