問題已解決
個體戶不小心開出5%專票給對方,對方已認證抵扣了,怎么辦呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,對方給你開紅字信息表,然后你們自己開紅字發(fā)票。
2021 10/28 10:33
郭老師
2021 10/28 10:33
重新給他開就可以啊。
郭老師
2021 10/28 10:34
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84784974
2021 10/28 10:51
如果對方不肯退票怎么辦?
郭老師
2021 10/28 10:53
已經(jīng)認證了,不需要退票。
84784974
2021 10/28 10:54
哦,就是再給他們開一張正確的發(fā)票給他們就行了,是嗎?
84784974
2021 10/28 10:58
我們作為銷方要怎么才能查得到開給購方的專票有沒有認證抵扣呢?
郭老師
2021 10/28 10:59
哦對的是的,你們可以開紅字信息表,只要你開完出來了,能審核通過,對方?jīng)]有勾選認證。
84784974
2021 10/28 12:03
小規(guī)?;騻€體能開5%的稅率的嗎?
郭老師
2021 10/28 12:04
小規(guī)模的開不動產(chǎn)的,或者是勞務(wù)派遣的可以開5%。
84784974
2021 10/28 14:50
購方原紅字發(fā)票已認證抵扣了的,后我們開出的紅字發(fā)票需要購方一份嗎?
郭老師
2021 10/28 14:51
你好
是的需要這么做的。
84784974
2021 10/28 14:52
發(fā)錯了,應(yīng)該是購方原專票已認證抵扣了的,后我們開出的紅字發(fā)票需要給一份購買方嗎?
郭老師
2021 10/28 14:53
是的是的,需要給對方的。
84784974
2021 10/28 15:04
個體專票1%的稅率開成5%的稅率,除了要多交稅對我們還會有什么影響嗎?
郭老師
2021 10/28 15:07
你好發(fā)票無效,收到發(fā)票的那一方做不了。
84784974
2021 10/28 15:10
但是購方也能認證抵扣哦!
郭老師
2021 10/28 15:11
認證只要是一個專票,這個單位和稅號沒有問題的話,就可以勾選,勾選的時候他看判斷不了這個是不是真正的發(fā)票,是不是正確的發(fā)票。
84784974
2021 10/28 15:15
那他們報稅的時候能抵扣嗎?那誰會判斷這個發(fā)票是無效的呢,現(xiàn)在是他們不想開紅字發(fā)票給我們了,覺得是我們這邊開錯的,他們那邊又能得高稅額抵扣,所以他們不想開紅字信息表,怎么辦呢?
郭老師
2021 10/28 15:17
可以抵扣的
但是不能保證以后稅務(wù)局查到這個,讓他們抵扣不抵扣。
84784974
2021 10/28 16:06
沒認證的專票跨月紅沖,但對方已入賬,需要追回原發(fā)票、給負數(shù)票給對方嗎?
郭老師
2021 10/28 16:07
你好,需要把發(fā)票收回來,負數(shù)發(fā)票不給對方。
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