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委托A公司代銷產(chǎn)品100件，協(xié)議價110元/件，制造成本為70元/件，增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來代銷清單時，工廠開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明售價為11 00增值為1430元。 (2)工廠的基建部門因從事食堂建設(shè)領(lǐng)用自制的產(chǎn)品50件，每件售價150元，每件的實際成本100元，適用的增值稅稅率為13%。 (3)將批外購的原材料對外投資， 原材料賬面實際成本為65000元， 增值稅組成計稅價格為 70000元適用增值稅率為13%。 (4)工廠以自產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本廠職工，該批產(chǎn)品實際制造成本為60 000元，無同類產(chǎn)品銷售價，適用增值稅稅率為13%。 要求:計算該廠7月份的銷項稅額
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1銷項稅=100*110*13%=1430進項稅為14302進項稅額轉(zhuǎn)出=100*50*13%=6503銷項稅=70000*13%=91004銷項稅=60000*(1+10%)*13%=8580
交增值稅=1430+9100+8580-(1430-650)
2021 10/27 11:59
張壹老師 
2021 10/27 11:59
1銷項稅=100*110*13%=1430
進項稅為1430
2進項稅額轉(zhuǎn)出=100*50*13%=650
3銷項稅=70000*13%=9100
4銷項稅=60000*(1+10%)*13%=8580
交增值稅=1430+9100+8580-(1430-650)
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