問(wèn)題已解決

第1問(wèn)借:營(yíng)業(yè)外支出400貸:預(yù)計(jì)負(fù)債400。會(huì)計(jì)上對(duì)利潤(rùn)總額的影響400元，稅務(wù)上可以稅前列支，那稅務(wù)上也影響400元，為啥最后答案是調(diào)增利潤(rùn)400元啊？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/26 23:20
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彭國(guó)華老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，方便的話(huà)可以上傳下**目。從現(xiàn)在的信息，只能看出預(yù)計(jì)負(fù)債對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)外支出是不能稅前扣除的，所以要做納稅調(diào)增
2021 10/26 23:24
84784968
2021 10/26 23:25
第一問(wèn)，題目說(shuō)可以稅前列支
彭國(guó)華老師
2021 10/26 23:27
題目說(shuō)的是再實(shí)際發(fā)生時(shí)可以稅前列支，但是會(huì)計(jì)上是在很可能發(fā)生但并未發(fā)生的時(shí)候就稅前列支了，所以在這個(gè)時(shí)候就要先做納稅調(diào)增，在判決下來(lái)，實(shí)際發(fā)生時(shí)，稅法上做納稅調(diào)減
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