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問題已解決
老師，我們是家具公司賣家具的，對方給我們開發(fā)票安裝服務(wù) 我們做什么費用吖
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你好，做的主營業(yè)務(wù)成本，如果你當(dāng)月做了收入，如果沒有的話，做到勞務(wù)成本。
2021 10/26 10:18
84784952 
2021 10/26 10:20
但是是先付款，后面在收到發(fā)票的，付款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款？那收到發(fā)票又怎么入分錄吖？
郭老師 
2021 10/26 10:20
你好，你付款的時候?qū)Ψ揭呀?jīng)給你提供了服務(wù)。
郭老師
2021 10/26 10:21
如果是的話，按你那么做，可以的發(fā)票到了之后，借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784952
2021 10/26 10:23
好。謝謝老師
84784952
2021 10/26 10:24
老師，還有一個就是先付款安裝費用，后面在安裝。這個應(yīng)該怎么做分錄吖
84784952
2021 10/26 10:24
做勞務(wù)成本？的完整分錄是什么吖？
84784952
2021 10/26 10:25
我們這個季度開票16萬，支付出去安裝費用12萬
郭老師
2021 10/26 10:25
店預(yù)付賬款貸銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
郭老師
2021 10/26 10:25
借預(yù)付賬款貸銀行存款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84784952
2021 10/26 10:25
合理的吧？但是有的發(fā)票還沒有收到
郭老師
2021 10/26 10:25
你好，沒有發(fā)票，對方給你提供的服務(wù)可以做賬，可以做，正常做。
84784952
2021 10/26 10:30
看了一眼，付款了28萬安裝費出去，發(fā)票回來了28萬，我們的開票收入16萬多，這樣成本是不是不合理吖？
郭老師
2021 10/26 10:32
好對的是的，提前開過來的差額放到勞務(wù)成本里面，相當(dāng)于這就是沒有做收入。
84784952
2021 10/26 10:33
勞務(wù)成本的分錄完整的我不明白
郭老師
2021 10/26 10:35
借勞務(wù)成本，貸銀行存款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84784952
2021 10/26 10:41
是要在這里成本這里添加一級科目嘛？我這樣添加對不對
郭老師
2021 10/26 10:42
安裝費應(yīng)該是二級科目。
84784952
2021 10/26 10:52
我重新添加的4404可以的吧？
郭老師
2021 10/26 10:52
可以的，但是財務(wù)報表的公式需要修改，找你軟件售后給你修改。
84784952
2021 10/26 11:48
老師。我剛剛問了老板，我們還有35萬沒開票給別人，所以我們的收入應(yīng)該是35萬未開票 16萬開票了。成本28萬。我不做勞務(wù)成本，直接借主營業(yè)務(wù)成本。可以的嘛？10月開35萬出去
郭老師
2021 10/26 11:53
不可以的，你的成本大于收入不行。
84784952
2021 10/26 11:59
現(xiàn)在是這樣情況，我這這個季度7月開票16萬，7月付款28萬 款也付了 發(fā)票也到了 付款 借勞務(wù)成本 安裝費 貸銀行存款 發(fā)票收到借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本？那樣主營業(yè)務(wù)成本還是高的吖？那我收到發(fā)票的28萬應(yīng)該怎么做分錄呢
郭老師
2021 10/26 12:00
你好，你的成本是多少？你要做多少吧？
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