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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是家具公司賣家具的，對(duì)方給我們開發(fā)票安裝服務(wù) 我們做什么費(fèi)用吖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果你當(dāng)月做了收入，如果沒有的話，做到勞務(wù)成本。
2021 10/26 10:18
84784952 
2021 10/26 10:20
但是是先付款，后面在收到發(fā)票的，付款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款？那收到發(fā)票又怎么入分錄吖？
郭老師 
2021 10/26 10:20
你好，你付款的時(shí)候?qū)Ψ揭呀?jīng)給你提供了服務(wù)。
郭老師
2021 10/26 10:21
如果是的話，按你那么做，可以的發(fā)票到了之后，借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784952
2021 10/26 10:23
好。謝謝老師
84784952
2021 10/26 10:24
老師，還有一個(gè)就是先付款安裝費(fèi)用，后面在安裝。這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄吖
84784952
2021 10/26 10:24
做勞務(wù)成本？的完整分錄是什么吖？
84784952
2021 10/26 10:25
我們這個(gè)季度開票16萬(wàn)，支付出去安裝費(fèi)用12萬(wàn)
郭老師
2021 10/26 10:25
店預(yù)付賬款貸銀行存款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
郭老師
2021 10/26 10:25
借預(yù)付賬款貸銀行存款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84784952
2021 10/26 10:25
合理的吧？但是有的發(fā)票還沒有收到
郭老師
2021 10/26 10:25
你好，沒有發(fā)票，對(duì)方給你提供的服務(wù)可以做賬，可以做，正常做。
84784952
2021 10/26 10:30
看了一眼，付款了28萬(wàn)安裝費(fèi)出去，發(fā)票回來(lái)了28萬(wàn)，我們的開票收入16萬(wàn)多，這樣成本是不是不合理吖？
郭老師
2021 10/26 10:32
好對(duì)的是的，提前開過(guò)來(lái)的差額放到勞務(wù)成本里面，相當(dāng)于這就是沒有做收入。
84784952
2021 10/26 10:33
勞務(wù)成本的分錄完整的我不明白
郭老師
2021 10/26 10:35
借勞務(wù)成本，貸銀行存款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84784952
2021 10/26 10:41
是要在這里成本這里添加一級(jí)科目嘛？我這樣添加對(duì)不對(duì)
郭老師
2021 10/26 10:42
安裝費(fèi)應(yīng)該是二級(jí)科目。
84784952
2021 10/26 10:52
我重新添加的4404可以的吧？
郭老師
2021 10/26 10:52
可以的，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的公式需要修改，找你軟件售后給你修改。
84784952
2021 10/26 11:48
老師。我剛剛問了老板，我們還有35萬(wàn)沒開票給別人，所以我們的收入應(yīng)該是35萬(wàn)未開票 16萬(wàn)開票了。成本28萬(wàn)。我不做勞務(wù)成本，直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?？梢缘穆铮?0月開35萬(wàn)出去
郭老師
2021 10/26 11:53
不可以的，你的成本大于收入不行。
84784952
2021 10/26 11:59
現(xiàn)在是這樣情況，我這這個(gè)季度7月開票16萬(wàn)，7月付款28萬(wàn) 款也付了 發(fā)票也到了 付款 借勞務(wù)成本 安裝費(fèi) 貸銀行存款 發(fā)票收到借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本？那樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是高的吖？那我收到發(fā)票的28萬(wàn)應(yīng)該怎么做分錄呢
郭老師
2021 10/26 12:00
你好，你的成本是多少？你要做多少吧？
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