問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司為小規(guī)模，取得一張個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，是不是需要申報(bào)個(gè)稅呢？，申報(bào)金額按含稅的還是不含稅呢？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 10:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好看發(fā)票備注，備注有支付企業(yè)代扣代繳的需要。
2021 10/25 10:11
郭老師
2021 10/25 10:11
交的話，按照不含增值稅的金額。
84785033
2021 10/25 14:35
哦，是我們公司給申報(bào)，那怎樣賬務(wù)處理呢
郭老師
2021 10/25 14:39
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)貸、銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
84785033
2021 10/25 15:34
這是我取得的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，借 勞務(wù)費(fèi)15099.01，貸 個(gè)人所得稅2415.84，貸 現(xiàn)金。請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
郭老師
2021 10/25 15:41
借勞務(wù)費(fèi)，15250貸、銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
84785033
2021 10/25 15:47
申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按15099.01嗎
郭老師
2021 10/25 15:51
對(duì)的是的，是這么做的。
84785033
2021 10/25 17:50
嗯嗯明白了謝謝老師
郭老師
2021 10/25 17:58
不用客氣，工作愉快。
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