00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，暫估的費(fèi)用入了賬，前兩個(gè)季度沒有交企業(yè)所得稅后期估的費(fèi)用也回不來發(fā)票了，后期賬務(wù)怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？如果不是的話，在年底紅沖。
2021 10/24 21:06
84785036 
2021 10/24 21:10
年底是什么時(shí)候呢
84785036
2021 10/24 21:11
是做12月份賬的時(shí)候嗎？
郭老師 
2021 10/24 21:12
你好對(duì)的，
是12月份的
84785036
2021 10/24 21:13
分錄怎么做呢
郭老師
2021 10/24 21:14
之前你暫估的那個(gè)分錄
84785036
2021 10/24 21:16
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付賬款
紅沖就行
84785036
2021 10/24 21:17
是嗎，老師
郭老師
2021 10/24 21:23
對(duì)的，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
84785036
2021 10/24 21:27
謝謝老師
84785036
2021 10/24 21:27
老師，暫估費(fèi)用是合規(guī)的嗎
郭老師
2021 10/24 21:30
只要匯算清交之前沒有抵扣所得稅，可以。
84785036
2021 10/24 21:32
老師，小規(guī)模納稅人，員工10來個(gè)人，年收入不到200萬，沒有完整的會(huì)計(jì)核算，稅務(wù)局會(huì)查賬本嗎
郭老師
2021 10/24 21:36
你好，你的企業(yè)所得稅是查賬征稅的嗎？如果是的話正規(guī)的需要有，如果查賬的話，沒有的話。
閱讀 364
描述你的問題，直接向老師提問
1639
意見反饋
