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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我餐飲行業(yè)只有一張我方銀行付款給個(gè)人購(gòu)買食材的銀行回單（個(gè)人一直不會(huì)給我們提供發(fā)票），這種是直接做成本合適還是做應(yīng)付賬款比較好
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同學(xué)，你好
做成本，期末匯算清繳
2021 10/24 12:39
84784954 
2021 10/24 12:40
我才接手這個(gè)公司，我看之前代賬公司一直做應(yīng)付賬款，結(jié)果應(yīng)付賬款一直顯示借方有余額，這種我該怎么辦
84784954
2021 10/24 12:41
老師，你的意思是我直接
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
是這樣嗎，那期末匯算清繳的時(shí)候該怎么調(diào)整，我不太會(huì)
小菲老師 
2021 10/24 12:46
同學(xué)，你好
年末所得稅匯算清繳的時(shí)候，填在未開票支出一欄，不用做賬，調(diào)表不調(diào)賬
84784954
2021 10/24 12:48
好的，那之前代賬上月末都是做應(yīng)付賬款借方余額，我從這個(gè)月直接做到成本不一樣，這樣稅務(wù)查會(huì)不會(huì)有問題，并且如果按照我現(xiàn)在進(jìn)成本這種方式做，之前的應(yīng)付賬款借方余額該怎么辦
小菲老師
2021 10/24 13:03
同學(xué)，你好
可以做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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