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老師，本月不認(rèn)證，做待認(rèn)證抵扣金額，填寫到報表那個項目內(nèi)？
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您好應(yīng)交稅費二級科目可以設(shè)置一個明細(xì)，待認(rèn)證進(jìn)項稅額，也就是說放在應(yīng)交稅費科目下方，是借方科目
2021 10/24 09:31
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2021 10/24 09:39
沒有認(rèn)證，放到應(yīng)交稅費貸方，會不會影響銷項稅額
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2021 10/24 09:42
借原材料，借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款
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2021 10/24 09:44
下個月認(rèn)證了，怎么做分錄
庾老師 
2021 10/24 10:11
不會影響，因為銷項是按開票金額算的下個月，借:應(yīng)交增值稅–進(jìn)項，貸:應(yīng)交稅費–待認(rèn)證進(jìn)項
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