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老師，您好，公司紅沖了一張去年的銷售貨物的發(fā)票，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，

84784956| 提問時(shí)間：2021 10/23 21:11
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
金額大不大不大的話可以借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
2021 10/23 21:18
84784956
2021 10/23 21:26
老師，主要是庫存，退回的這個(gè)庫存商品轉(zhuǎn)回怎么做憑證，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)，老師憑證對(duì)嗎，為什么我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)和所有者權(quán)益不平呢
悠然老師01
2021 10/23 21:27
憑證對(duì)，你是軟件做賬嗎，報(bào)表不平
84784956
2021 10/23 21:33
是的老師，我就是把成本和庫存原憑證做負(fù)數(shù)做了一張憑證，現(xiàn)在差的數(shù)是其中一個(gè)貨物的金額
悠然老師01
2021 10/23 21:44
能把憑證截圖嗎，差的那個(gè)也截圖
84784956
2021 10/23 21:47
老師，找到原因了，庫存商品科目增加了一級(jí)科目，報(bào)表中需要調(diào)整公式
悠然老師01
2021 10/23 21:59
找到就好，滿意的話給個(gè)五星好評(píng)吧
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