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問題已解決
您好 請問1. 一般納稅人購入貨物 已付貨款但當(dāng)月對方未開票（下月開票）怎么做會計分錄？2.購入貨物未付款 對方當(dāng)月未開專票 怎么做會計分錄？謝謝老師
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你好1借庫存
貸銀行
2
借庫存貸應(yīng)付?
2021 10/23 08:47
84784960 
2021 10/23 10:57
老師 是一般納稅人
玲老師 
2021 10/23 10:58
借庫存商品進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
84784960
2021 10/23 10:58
進(jìn)項稅額月底有余額嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2021 10/23 10:59
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項稅額。
84784960
2021 10/23 11:00
做賬的進(jìn)項稅額與實際抵扣不符，原因是上游有發(fā)票未開，請問怎么處理
玲老師
2021 10/23 11:03
沒有開進(jìn)來發(fā)票的不記進(jìn)項?
84784960
2021 10/23 11:05
直接 借庫存商品貸銀行或應(yīng)付？那來票時怎么處理？
玲老師
2021 10/23 11:05
。是的，收到發(fā)票時把這個分錄紅沖按發(fā)票入賬。
84784960
2021 10/23 11:09
好的。那當(dāng)月成本和下月成本不是很亂嗎？不太明白
84784960
2021 10/23 11:11
老師 從9月開始是一般人 8月小規(guī)模時上游有票沒開 9月開的專票 可以抵扣嗎？如果已經(jīng)抵扣 怎么處理？謝謝
玲老師
2021 10/23 11:14
。暫估的分錄就是這樣處理的，有疑問嗎？
84784960
2021 10/23 11:16
沒有疑問。因為我不太會 謝謝老師
84784960
2021 10/23 11:17
老師 上邊那個問題幫我一下
玲老師
2021 10/23 11:19
您好
不客氣，不同問題請重新提問
84784960
2021 10/23 11:24
好的，謝謝
玲老師
2021 10/23 11:41
不客氣，祝您周末愉快。
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