問(wèn)題已解決

機(jī)構(gòu)所在地在A市的甲企業(yè)是增值稅一般納稅人，2019年9月在A市取得含稅咨詢收入250000元，發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅8000元，將位于B市的一處辦公用房（系2016年5月1日后取得）出租，收取含稅月租金40000元，則甲企業(yè)在A、B兩市應(yīng)繳納（預(yù)繳）稅款。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/22 19:41
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小穎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好！甲企業(yè)出租辦公用房應(yīng)在B市預(yù)繳的稅款=40000/(1+5%)*5%=1904.76元，在A市咨詢收入的銷項(xiàng)稅額=250000/(1+6%）*6%=14150.94元，出租辦公用房應(yīng)繳納的增值稅=40000/(1+5%)*5%-1904.76=0元，因此，在A市應(yīng)繳納的稅款=14150.94-8000=6150.94元
2021 10/22 20:19
84785032
2021 10/22 20:56
為什么用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，題目說(shuō)是16年5月1日之后取得
小穎老師
2021 10/22 21:04
抱歉抱歉，看錯(cuò)題目了
84785032
2021 10/22 21:05
正確答案是？
小穎老師
2021 10/22 21:06
B市應(yīng)繳納（預(yù)繳）稅款=40000/（1+9%）×3%= 1100.91743119
84785032
2021 10/22 21:10
那A市繳納多少呢？
小穎老師
2021 10/22 21:20
你好，A市應(yīng)繳納的稅款=14150.94-8000+40000/（1+9%）×9%-1100.92
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