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員工小李出差住宿花了300取得專票了，公司只報200怎樣做分錄老師
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同學你好，你直接做
借:管理費用或者銷售費用 200—進項稅金額
應交稅費——應交增值稅(進項稅) 發(fā)票上的稅額
貸銀行存款 200
2021 10/22 19:33
84785019 
2021 10/22 19:34
多交的稅怎么辦
84785019
2021 10/22 19:35
進項稅按發(fā)票的金額銷售費不按發(fā)票的300嗎
胡芳芳老師 
2021 10/22 19:35
多交的稅？你是什么意思，你不給你員工報銷那么多，是你們公司內(nèi)部的事，和交給稅局的稅沒關(guān)系的
84785019
2021 10/22 19:36
給員工發(fā)的月餅交個稅嗎
胡芳芳老師
2021 10/22 19:37
同學你好，不需要交。
84785019
2021 10/22 19:39
多交的稅公司確認費用吧
借管理費用貸應交稅費應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
84785019
2021 10/22 19:40
這個多交的能抵稅嗎
胡芳芳老師
2021 10/22 19:41
同學，你這個不存在多交稅的問題的，你員工去住宿發(fā)生的該業(yè)務正常交稅，后來他來報銷全部費用，你不給他報那么多是你們自己公司的事，不影響你的進項稅票使用的。
胡芳芳老師
2021 10/22 19:41
你拿著票去找稅局說我不給我員工報銷這么多，只報銷200，你把多交的稅退我，你覺得稅局會退嗎
84785019
2021 10/22 19:58
我的意思是多交的稅也能抵稅嗎老師
公司的會計制度住宿只能報200
也就只能抵200的進項稅吧
胡芳芳老師
2021 10/22 20:03
可以抵扣啊，你抵扣是在稅務局抵扣，和你公司有什么關(guān)系呢
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