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用友結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額和利潤表不一致，差了利息收入，費用收入有做，利潤表沒有進去是什么原因
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您好
請問您分錄怎么寫的
2021 10/22 16:48
84784952 
2021 10/22 16:48
借：財務(wù)費用--利息收入
貸：銀行存款
84784952
2021 10/22 16:51
如 手續(xù)費是10元 利息收入100元 利潤表中只體現(xiàn)了財務(wù)費用10元
應(yīng)該是-90才對
bamboo老師 
2021 10/22 16:58
借：財務(wù)費用--利息收入
貸：銀行存款
銀行存款減少？
84784952
2021 10/22 17:02
因為我寫的負數(shù)
bamboo老師
2021 10/22 17:03
借 銀行存款 借方藍字
借 財務(wù)費用--利息收入 借方紅字
不應(yīng)該是這樣么？
84784952
2021 10/22 17:04
是的沒錯 分錄是沒錯的，有對過銀行余額
bamboo老師
2021 10/22 17:06
財務(wù)費用用的借方紅字 對么
84784952
2021 10/22 17:13
對的沒錯
bamboo老師
2021 10/22 17:24
那您結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時候利息收入分錄怎么寫的
84784952
2021 10/22 18:05
貸方負數(shù)
bamboo老師
2021 10/22 18:12
那分錄是沒有問題的
您看下本年利潤本期跟利潤總額本月是否一致
84784952
2021 10/22 18:14
不一致
利潤表中的財務(wù)費用就不對了，利息收入沒有體現(xiàn)進去
84784952
2021 10/22 18:15
是否是公式取數(shù)的問題
bamboo老師
2021 10/22 20:51
可能是利潤表取數(shù)設(shè)置有問題
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