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問題已解決
請問老師，支付的房租，物業(yè)費(fèi)如果沒有發(fā)票的話，做賬正常做，匯算清繳時是需要把這些調(diào)增算匯算清繳是嗎？ 因為租的是個人的，無法開票
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你好
對的
是這么做的，
2021 10/21 18:13
84784947 
2021 10/21 18:13
但是這樣的話很不合適的呀？
84784947
2021 10/21 18:13
請問物業(yè)費(fèi)怎樣寫分錄
郭老師 
2021 10/21 18:15
借管理費(fèi)用，物業(yè)費(fèi)貸銀行存款。
84784947
2021 10/21 18:15
我的賬套也沒有物業(yè)費(fèi)，我自己也需要添加上對吧
郭老師
2021 10/21 18:18
你好，沒有的話你可以放辦公費(fèi)里面。
84784947
2021 10/21 18:17
一筆分錄就沒問題對吧！
郭老師
2021 10/21 18:18
你好，沒有跨年吧，沒有跨年的，沒有問題，一次做就可以
這個一物業(yè)費(fèi)一般金額不大。
84784947
2021 10/21 18:20
對，沒跨年
郭老師
2021 10/21 18:25
那就直接做一個就可以
84784947
2021 10/21 19:06
請問老師 我代開的發(fā)票做賬是這樣做的您看對嗎？因為是先收款。借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 。。。然后扣繳的稅是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金），營業(yè)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款。。這樣的話我的科目余額表是這樣的，這樣對嗎。
郭老師
2021 10/21 19:10
好，可以的，下個月應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅和你這個已交增值稅對沖就可以。
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