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建筑公司購買的材料在工地直接使用可以直接計(jì)入成本工程施工—材料費(fèi)嗎
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你好，可以這樣處理的?
2021 10/21 16:56
84785029 
2021 10/21 16:56
可以月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師 
2021 10/21 16:57
你好，取得收入的時(shí)候，這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：工程施工
84785029
2021 10/21 16:58
我是這樣做的，可是試算不平衡啊
鄒老師
2021 10/21 17:01
你好，這個(gè)不會(huì)影響平衡性啊?
84785029
2021 10/21 17:04
就比如購買了一批材料，我記的是借：工程施工—合同成本100000
貸：銀行存款100000
月底結(jié)轉(zhuǎn)
借：主營業(yè)務(wù)成本 100000
貸：工程施工—合同成本 100000
這樣對嗎
鄒老師
2021 10/21 17:08
你好，是的，是這樣的
84785029
2021 10/21 17:10
可是我的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊
84785029
2021 10/21 17:10
期末余額不等
鄒老師
2021 10/21 17:15
你好，期末余額不等，差額就是100000嗎？
84785029
2021 10/21 17:16
不是，差了那個(gè)稅鵝
84785029
2021 10/21 17:16
差的稅額
84785029
2021 10/21 17:17
我是不是也要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)了？
84785029
2021 10/21 17:17
可是這個(gè)月暫時(shí)沒有收入
鄒老師
2021 10/21 17:19
你好，你之前提問的過程中，都沒有涉及稅額啊?
84785029
2021 10/21 17:19
我忘了說了,,?^?,,
84785029
2021 10/21 17:20
就是購買材料的時(shí)候開的增值稅專用發(fā)票，有16210.64的稅額
鄒老師
2021 10/21 17:21
借：工程施工??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款
你好，有增值稅，也不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊?
84785029
2021 10/21 17:42
我是這樣做的啊
84785029
2021 10/21 17:43
可是最后差的就是進(jìn)項(xiàng)稅額的錢
鄒老師
2021 10/21 17:44
你好，那你需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)是否計(jì)算正確了?
84785029
2021 10/21 17:46
好的，謝謝
鄒老師
2021 10/21 17:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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