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問(wèn)題已解決
增值稅免征小規(guī)模納稅人在申報(bào)時(shí)，那個(gè)免征額是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的，還需要人工修改嗎？這個(gè)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)字跟我計(jì)算出來(lái)的不同
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不用
這個(gè)是按照3%的來(lái)的
2021 10/21 13:18
84784984 
2021 10/21 13:21
我計(jì)算是按1%，所以應(yīng)交稅費(fèi)里的應(yīng)交增值稅與申報(bào)表上的不一樣，但我是計(jì)算出的金額轉(zhuǎn)計(jì)營(yíng)業(yè)外收入的，這樣賬才平。對(duì)嗎？
84784984
2021 10/21 13:22
申報(bào)結(jié)果打印出來(lái)作此分錄憑證附件嗎？
郭老師 
2021 10/21 13:22
不交稅，忽略這個(gè)差異，你賬上還是按照1%的來(lái)就行。
郭老師
2021 10/21 13:22
不交稅沒(méi)法填寫(xiě)減免的2%。
84784984
2021 10/21 13:24
如果是實(shí)繳，分錄要怎么寫(xiě)？
郭老師
2021 10/21 13:25
需要繳納的話，填寫(xiě)2%的減免，在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84784984
2021 10/21 13:28
確認(rèn)收入時(shí)按1%計(jì)算了應(yīng)交增值稅，那現(xiàn)在我就按照這個(gè)1%的金額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)吧？
郭老師
2021 10/21 13:29
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84784984
2021 10/21 13:30
合同印花稅需要計(jì)提嗎？還是申報(bào)繳納時(shí)直接計(jì)入稅金及附加呢？
郭老師
2021 10/21 13:33
申報(bào)的時(shí)候借稅金及附加貸銀行存款就可以的。
84784984
2021 10/21 13:44
累計(jì)折舊科目下需要設(shè)置二級(jí)科目嗎？
郭老師
2021 10/21 13:45
你好，二級(jí)科目可以寫(xiě)折舊費(fèi)就可以的。
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