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進項稅是勾選抵扣多少再結轉多少，還是怎么啊
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你好，你想要抵扣多少你就勾選多少，你認證的，勾選的這些都要結轉。
2021 10/21 12:56
84785024 
2021 10/21 12:57
認證不是勾選嗎，我有點分不清，勾選了是不是就代表認證了
郭老師 
2021 10/21 12:58
你好，認證是勾選。你只有勾選了，然后確認簽字了，才可以做進項。
84785024
2021 10/21 13:00
額，那比如我本月銷項稅額是5萬，進項稅額是4萬，我抵扣4.8萬，那本月怎么結轉啊，分錄是多少
郭老師
2021 10/21 13:01
那多出來的0.8是什么原因？
84785024
2021 10/21 13:02
是上期還有未抵扣完的
郭老師
2021 10/21 13:02
上期你放到哪個科目啦？
郭老師
2021 10/21 13:02
上期你的留底在哪個科目里面。
84785024
2021 10/21 13:03
就是這種我從一開始就不曉得咋個寫分錄，有幾種情況，我這是假設
84785024
2021 10/21 13:03
老師，你可以把幾種情況都給我分析哈嗎
郭老師
2021 10/21 13:09
如果你每個月都正常結轉上一個月，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅0.8
也就是你的留底，再轉出未交增值稅里面，
這個月借應交稅費應交增值稅銷項5萬
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1
應交稅費應交增值稅進項4萬
這個月只需要交0.2，因為你的轉出未交增值稅借方貸方抵扣了
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅0.2貸應交稅費未交增值稅。
84785024
2021 10/21 13:12
那像這種，要勾選認證了，然后把增值稅申報表填了，我才去改財務報表，去結轉增值稅額，這樣數(shù)據準確些
84785024
2021 10/21 13:12
所以一般先報增值稅，再報財務報表，再報企業(yè)所得稅這些啊
郭老師
2021 10/21 13:12
不用的，你每個月做賬，你想抵扣哪些，你把它做到鏡像里面不就可以啦，你需要提前自己計算
84785024
2021 10/21 13:16
額，平時要做發(fā)票登記這些哇
郭老師
2021 10/21 13:16
你好，你平時做賬你可以都放到待認證里面，你先別結賬，你算一下這個月業(yè)務已經做完了，別結賬，先算一下你需要抵扣多少，你自己計算出來，然后再勾選平臺里面勾選出來改成進項不就可以啦。
84785024
2021 10/21 13:18
現(xiàn)在財務軟件不是自動結轉嗎，我是不是勾選抵扣了，需要自己去手動修改哈結轉這些
84785024
2021 10/21 13:19
自動結轉是根據實際做賬來的，后期實際抵扣多少不一樣，我還是要手動結轉噶
郭老師
2021 10/21 13:20
好，哪個分錄是自動結轉的？
84785024
2021 10/21 13:23
是不是稅金都不能自動結轉啊
84785024
2021 10/21 13:23
因為我看營業(yè)收入，成本\'這些，會自動結轉
郭老師
2021 10/21 13:24
只有損益可以自動結轉，這些增值稅都是手動的。
84785024
2021 10/21 13:27
額，知道了，謝謝老師
郭老師
2021 10/21 13:27
不用客氣，工作愉快。
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