問(wèn)題已解決

開(kāi)出去1344222.36元的9個(gè)點(diǎn)的建安專(zhuān)票，開(kāi)進(jìn)來(lái)671585.47元的13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)，我想問(wèn)下需要交多少增值稅？可以抵扣的稅額是多少？不夠抵扣的話需要補(bǔ)交多少增值稅啊？是怎么計(jì)算的，稅負(fù)要在2%左右

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/20 19:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好金額都是含稅金額票嗎
2021 10/20 19:37
84784990
2021 10/20 19:39
是的，都是含稅金額
易 老師
2021 10/20 19:48
1344222.36÷1.09*0.09=110990.837064銷(xiāo)項(xiàng)，671585.47÷1.13*0.13=77262.045221可以抵扣的稅額，幺幺零九九零
易 老師
2021 10/20 19:51
110990-77262=33728，1344222.36÷1.09×0.02=24664.630459，需補(bǔ)的稅金為。33728-24664=9064差額
84784990
2021 10/20 19:55
好的謝謝了
易 老師
2021 10/20 20:03
不客氣，請(qǐng)五星好評(píng)打賞鼓勵(lì)，工作順利
84784990
2021 10/20 20:24
我想問(wèn)下如果不考慮稅負(fù)率的話這個(gè)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票夠全額抵扣嗎
易 老師
2021 10/20 20:32
全部抵完了，還要交3萬(wàn)多呢，如查要控制到稅負(fù)2%，還差9000的進(jìn)項(xiàng)稅呢
84784990
2021 10/20 20:32
好哦，明白了，謝謝
易 老師
2021 10/20 20:34
不客氣，請(qǐng)五星好評(píng)打賞鼓勵(lì)，工作順利
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