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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)公跨行轉(zhuǎn)農(nóng)民工工資手續(xù)費(fèi)收款人自己承擔(dān)，我們轉(zhuǎn)款的時(shí)候是轉(zhuǎn)扣除手續(xù)費(fèi)以后的金額，那我們轉(zhuǎn)款時(shí)扣手續(xù)費(fèi)的賬務(wù)要怎么做平呢？比如說(shuō):某某人應(yīng)發(fā)工資5000元，手續(xù)費(fèi)5元，我們實(shí)際轉(zhuǎn)給他4995，那跟計(jì)提的工資賬就不平了，這個(gè)要怎么處理呢？
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學(xué)員你好，分錄
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款4995
貸:銀行存款5
2021 10/20 16:48
84785009 
2021 10/20 16:52
那這樣的話(huà)銀行余額就對(duì)不上了呀，銀行存款兩個(gè)貸方金額，實(shí)際是只支付了4995，又付了5元，那銀行賬就付出去了5000元了,實(shí)際只出賬了4995呀
悠然老師01 
2021 10/20 16:53
銀行沒(méi)有支付手續(xù)費(fèi)嗎
84785009
2021 10/20 17:02
銀行手續(xù)費(fèi)是月底一次性扣除整月的手續(xù)費(fèi)
悠然老師01
2021 10/20 17:18
那就月底扣除的時(shí)候沖應(yīng)付職工薪酬就可以了
84785009
2021 10/21 08:38
沖應(yīng)付職工薪酬整體分錄要怎么做呀？我還是沒(méi)有搞清楚
悠然老師01
2021 10/21 08:39
付手續(xù)費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
84785009
2021 10/21 08:53
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用-工資 5000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000
貸:銀行存款 4995
貸:銀行存款 -手續(xù)費(fèi) 5
付手續(xù)費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬 5
貸:銀行存款 5
這樣做分錄？
悠然老師01
2021 10/21 08:56
發(fā)放工資時(shí)，手續(xù)費(fèi)5沒(méi)有扣，不用沖減銀行存款
84785009
2021 10/21 09:23
您能給我列一個(gè)整體分錄嗎？
悠然老師01
2021 10/21 09:23
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用-工資 5000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資4995
貸:銀行存款 4995
付手續(xù)費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬 5
貸:銀行存款 5
這樣做分錄？
84785009
2021 10/21 09:25
好的，謝謝
悠然老師01
2021 10/21 10:48
不用客氣，滿(mǎn)意的話(huà)給個(gè)五星好評(píng)吧
84785009
2021 10/21 12:09
老師這個(gè)分錄做還是不對(duì)啊，這樣的話(huà)銀行多付款了，本來(lái)銀行實(shí)際只出賬了4995元，但是做了付手續(xù)費(fèi)這筆分錄以后銀行到最后還是出賬了5000，銀行賬余額對(duì)不上啦
悠然老師01
2021 10/21 12:10
你總共不是要付5000嗎
悠然老師01
2021 10/21 12:10
手續(xù)費(fèi)不是你還要付出去
84785009
2021 10/21 12:33
應(yīng)發(fā)工資是5000，但是扣除了5元的手續(xù)費(fèi)以后實(shí)際銀行只付4995元了，手續(xù)費(fèi)是到月底的時(shí)候銀行那邊又一次性扣除一整月的，出來(lái)的銀行回單就是一筆總的手續(xù)費(fèi)，這一筆就直接做成財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)里，發(fā)工資的時(shí)候扣的這5元相當(dāng)于就是先代收的，這個(gè)分錄我怎么做也做不平
悠然老師01
2021 10/21 12:36
手續(xù)費(fèi)扣除5不就剛好嗎，我給你的那個(gè)分錄沒(méi)錯(cuò)
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