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問題已解決
老師，請問下去年繳納了工會經(jīng)費，今年工會退回來了2筆款，摘要寫的是回撥小微企業(yè)50%和20%經(jīng)費，應該怎么入賬？
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借銀行存款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，借管理費用負數(shù)。
2021 10/20 15:35
84784978 
2021 10/20 16:05
l老師平臺現(xiàn)在提不出問題了，只能追問，
小規(guī)模，三季度收款90萬，累計三個季度收款135萬，這樣的情況，本季度需要增值稅嗎？
季度45萬免征，是按累計還是本期？
郭老師 
2021 10/20 16:07
好，你一個季度的銷售額是多少？
郭老師
2021 10/20 16:07
不看你收款的，你開了發(fā)票的多少。
84784978
2021 10/20 16:09
?沒有稅控盤，沒有開票
郭老師
2021 10/20 16:10
那你可以做收入45萬，其他的做預收賬款，但是這個預收賬款不能掛的時間太長。
84784978
2021 10/20 16:14
老師??本年的第一季度應該收的45萬，第一季度沒有收到，在第三季度收了，當時還以為租期到了，第一季度房產(chǎn)稅也沒有申報，這怎么弄呢？
第一季度的房產(chǎn)稅沒有報咋弄？
郭老師
2021 10/20 16:16
第一季度的房產(chǎn)稅沒有申報，去稅務局那邊補報。
郭老師
2021 10/20 16:16
房租的這種不好做，即使沒有收到款，你也應該做收入，借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
郭老師
2021 10/20 16:16
房租都是每個月固定的，這種不好隱瞞銷售貨物的，可以按照這種方法。
84784978
2021 10/20 16:19
老師??當時做賬的沒有做上
郭老師
2021 10/20 16:20
現(xiàn)在補上，只有第一季度的沒有做嗎？其他的坐上了嗎？如果是的話，借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，這個是第一季度的。
84784978
2021 10/20 16:21
長期股權投資分紅交增值稅嗎？
郭老師
2021 10/20 16:23
你好，這個不需要交稅的。
郭老師
2021 10/20 16:23
有限公司的，不需要交。
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