問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)賬面的留底稅額比申報(bào)表大，也不多的數(shù)字，原因是前期做賬的問(wèn)題，我我們的內(nèi)審說(shuō)需要保持留底稅額和申報(bào)表一樣的，我用什么科目去調(diào)整呢，分錄怎么寫

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/20 13:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 留抵就是賬上的進(jìn)項(xiàng)
2021 10/20 14:02
84784951
2021 10/20 14:05
我們不是看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目余額么，我們借方的數(shù)字大于貸方的數(shù)字，比如是余額50萬(wàn)，但是我們的申報(bào)表的留底是51萬(wàn)，那這1萬(wàn)的原因我們需要調(diào)掉，會(huì)計(jì)科目用什么呢
樸老師
2021 10/20 14:16
同學(xué)你好 這個(gè)直接做原分錄負(fù)數(shù)沖減
84784951
2021 10/20 14:26
這個(gè)原因是歷史遺留的了找不到，那現(xiàn)在不知道哪個(gè)分錄，我現(xiàn)在用什么科目去弄出來(lái)呢，
樸老師
2021 10/20 14:31
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外就行了
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